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    • 索引號:NB02501160300201803001
    • 主題分類:財政、金融、審計、統計  
    • 發布機構:壽縣審計局
    • 組配分類:審計整改情況
    • 發布文號:
    • 生成日期:2018-03-22
    • 生效時間:2018-03-22
    • 廢止時間:2029-03-22
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    • 發布人:
    • 信息名稱:壽縣人民政府關于2016年縣級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

    壽縣人民政府關于2016年縣級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

    壽縣人民政府關于2016年縣級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

    (2018年2月5日)

        一、高度重視審計整改工作

        為認真貫徹落實縣十七屆人大常委會第五次會議精神,根據《關于2016年度縣級財政預算執行和其他財政收支審計工作的審議意見書》(壽人常〔2017〕31號)和縣人大常委會《關于對審計查出問題整改的若干規定》(壽人常〔2009〕18號)的要求,縣政府高度重視,第14次縣長工作例會認真研究審議意見,要求縣直有關單位、有關鄉鎮對照審計查出的問題,制定整改方案,采取有力措施,扎實做好各項整改工作。截至12月底,審計工作報告涉及的問題已得到整改,因客觀因素或歷史原因產生的問題,也已通過建立健全相關制度予以規范。

        二、審計整改落實情況

        (一)預算執行審計整改落實情況

    關于“出借財政資金”的問題。縣政府安排財政部門對已經發生的財政借墊款進行了及時清理,應當由預算安排的支出進行支出處理,應收回的財政周轉金和其他財政借墊款,結合實際情況依法依規有序收回,截至12月底,已經收回財政借墊款49400萬元,其中:新橋國際產業園管委會5000萬元,壽縣農業發展投資有限公司400萬元,壽縣房屋征收補償辦公室4000萬元,壽縣國有資產投資運營(集團)有限公司40000萬元。

        1.關于“國庫集中支付結余資金大”的問題。縣政府責成財政部門對部分預算單位年終結余指標進行認真梳理,區別情況,分類處理。縣財政部門按照縣鄉財政管理體制規定及專項資金使用時間要求,將結轉結余資金35357.09萬元加載平臺,2017年繼續使用。

        2.關于“縣財政各項專項資金結存大”的問題。縣政府責成財政部門對專戶進行了清理,現已經盤活存量資金19084.48萬元、財政專戶利息1343萬元繳入金庫。

        3.關于“未足額按時清繳土地出讓金”的問題。縣政府持續開展“三清”專項工作,每位副縣長都安排了具體的任務。截至2017年12月底,共清繳土地出讓金2.6億元。

        4.關于“未及時將財政收入繳入國庫”的問題。縣政府責成縣財政將土地有償使用費繳入國庫,縣財政已于2017年6月將347.31萬元繳入國庫。

        5.關于“稅收入庫不及時”的問題。縣政府責成縣地稅部門完善稅收征管機制,強化稅收征管措施,加強稅收征管力度,保證稅款及時征收入庫。

        (二)部分鄉鎮和部門預算執行及其他財政收支審計整改落實情況

        1.關于“未按照規定使用公務卡或轉賬結算”的問題。

    部分鄉鎮和單位按照相關制度規定,嚴格控制現金使用范圍,切實減少現金支出,提高公務卡使用率,確保公務卡制度執行到位;同時,縣政府重新修訂了《壽縣財政國庫集中支付資金管理辦法》及相關配套文件,從2018年1月1日起增加授權支付方式,取消單位公務卡。截至目前,全縣已開設單位零余額賬戶135個,納入國庫集中支付單位204家已全部取消單位公務卡,問題已經整改到位。

        2.關于“往來款長期掛賬”的問題。縣政府責成相關鄉鎮政府對往來款項進行及時清理,各鄉鎮政府已經分門別類,對往來款逐筆的進行處理和落實,并建立健全往來款項相關的管理制度,強化監督和管理。

        (三)專項資金審計調查整改落實情況

        1.關于“扶貧資金未及時撥付”的問題。針對存在問題,縣政府責成項目實施單位抓緊實施,期間撥付資金223.53萬元,剩余資金100.09萬元,其中51.79萬元為項目結余資金做收回處理,48.3萬元為工程質量保證金已按規定序時兌付。

        2.關于“扶貧開發信息系統數據不精準”的問題。縣政府已經責成扶貧辦組織相關鄉鎮對重復身份信息進行核查、刪除,現已經整改完畢。

    關于“保障對象不符合住房保障條件”的問題。對保障對象不再符合住房保障待遇享受條件,未按規定及時退出的問題,縣住房保障部門已經取消違規保障對象保障資格,解除租賃合同,并騰退公共租賃住房;對不符合條件人員違規享受危房改造補助資金的,縣住建部門已收回違規資金,上繳國庫。截至目前,所有問題已經整改到位,追回違規領取補貼6萬元上繳國庫,清退違規分配住房5套。

        3.關于“縣級公立醫院債務甄別審計”的情況。縣衛計委對審計甄別的債務實行臺賬管理,縣財政局、縣衛計委、縣審計局、縣醫改辦聯合印發了《壽縣公立醫院債務化解及管理工作考核獎補暫行辦法》,根據公立醫院債務總量及收支運行狀況,綜合運用多種有效途徑,制定債務化解方案,統籌規劃、分年償還、逐步化解。

        4.關于“縣農村道路暢通工程資金1302萬元滯留項目法人賬戶”的問題。縣政府已責成縣交通部門盡快進行竣工結算審核,及時撥付項目資金,截至2017年12月底滯留資金1302萬元已全部撥付施工單位。

        (四)政府投資項目審計整改落實情況

        1.關于“項目建設超批準投資規模,二次招標項目未及時辦理調整手續”的問題。壽縣一中、壽縣三中、壽縣實驗小學按照相關規定辦理了調整投資規模的審批手續。

        2.關于“未編制財務竣工決算”的問題。壽縣一中、壽縣三中、壽縣實驗小學三所學校已經按照相關規定辦理了竣工財務決算。

        3.關于“施工企業虛報工程量和未執行BT合同下浮比例及實際完成的工程量與清單工程量不一致,多計工程造價”的問題。縣政府責成壽縣二中、壽縣三中、壽縣實驗小學將多計工程價款予以扣減,截至2017年12月底各建設單位已經扣減多計的工程價款10764萬元。

        三、下一步工作措施

        (一)繼續深化預算改革

        加大統籌財政資金和盤活存量資金力度,對結余資金和超過規定使用時間的項目資金,一律收回,對不足兩年的結轉資金,加快預算執行。落實全面規范、公開透明的現代預算制度,把政府的收入和支出全部納入預算管理,提高項目預算編制質量,加大一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算統籌力度,繼續推進預算績效管理,不斷提升財政管理水平。

        (二)建立健全內部審計制度

        縣政府轉發了淮南市人民政府辦公室《關于加強內部審計工作指導意見》,要求縣政府部門成立內審機構,建立健全內審工作機制,開展內審工作,規范內部管理,落實預算單位和責任人員遵守財經法紀的主體責任,強化責任追究,規范資金管理,提高財務管理水平,促進部門履職盡責。

        (三)進一步強化政策執行力度

        加強扶貧政策落實,確保精準扶貧,加大信息溝通與共享,及時更新貧困戶信息,實現精準識別、動態管理,確保扶貧政策真正使貧困人口受益。加快保障性安居工程的建設速度,完善保障性住房和保障對象的檔案,動態監測其變化情況,充分發揮保障性住房保障和改善民生的作用。

        (四)進一步強化審計整改力度

        一是執行整改制度,明確被審計單位整改主體責任。被審計單位是審計查處問題整改落實的責任主體,主要負責人要對整改工作負總責,提出整改實施方案,逐條整改落實;對下屬單位存在的問題,要履行監管責任,督促做好整改工作。二是完善整改報告制度。被審計單位要按照規定的整改期限和報告時間,及時向政府或主管部門報告整改情況,同時進一步貫徹執行縣人大常委會《關于對審計查出問題整改的若干規定》,增強落實審計整改工作的自覺性和主動性。三是加大整改跟蹤力度。相關部門要抓好審計查處問題的整改落實,審計部門要敢于碰硬,進一步強化跟蹤審計;對審計發現的問題,審計部門在年底向縣人大常委會報告整改情況和處理結果的同時,相關責任單位也要向縣人大常委會報告整改情況。

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