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    • 索引號:NB00101150102201808001
    • 主題分類:其它  
    • 發布機構:縣政府辦公室
    • 組配分類:資金來源
    • 發布文號:
    • 生成日期:2018-07-25
    • 生效時間:2018-08-08
    • 廢止時間:2028-08-08
    • 內容概述:
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    • 信息來源:
    • 瀏覽次數:6806
    • 發布人:
    • 信息名稱:壽縣人民政府辦公室2017年部門決算情況

    壽縣人民政府辦公室2017年部門決算情況

    一、   部門主要職能

    1、負責縣政府會議的準備工作,協助縣政府領導同志組織實施會議決定事項。

    2、協助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。

    3、研究縣政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣政府的事項,提出審核意見,報縣政府領導審批。

    4、督促檢查縣政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣政府決定事項及縣政府領導同志指示的貫徹落實情況,及時向縣政府領導同志報告。

    5、負責縣政府值班工作和重要活動的組織安排,及時向縣政府領導報告重要情況,傳達和督促落實縣政府領導同志指示;協助處理縣政府各部門及各鄉鎮人民政府向縣政府反映的重要問題;根據縣政府領導的指示,對縣政府部門間出現的意見不一致問題提出處理意見,報縣政府領導決定。

    6、協助縣政府領導同志做好需由縣政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

    7、根據縣政府領導的指示,組織專題調查研究,搜集整理信息,及時準確地向縣政府領導反映情況,提出建議。

    8、指導監督全縣政府信息公開工作。

    9、負責縣人大、政協提交縣政府的議案、提案辦理工作。

    10、負責代管單位的管理工作。

    11、辦理縣政府交辦的其他事項。

    二、部門決算單位構成

    從決算單位構成看,壽縣政府辦2017 年度部門決算為本級決算。納入壽縣政府辦2017 年度部門決算編制范圍的單位共1 個,

    詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    1

    壽縣人民政府辦公室本級

    2

    ……

     

    三、壽縣人民政府辦公室2017年度部門決算說明

    (一)2017年度收入支出決算情況說明

    2017年度收入總計1,084.15萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計1,084.15萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加(減少)200.34萬元,降低15.6%,主要原因:一是辦公室嚴格控制日常辦公費;二是原駐京、駐肥機構劃轉。

    (二)2017年度收入決算情況說明

    本年收入合計1,084.15萬元,其中:財政撥款收入1,082.18萬元,占99.82%;其他收入1.97萬元,占0.18%。

    (三)2017年度支出決算情況說明

    本年支出合計1,084.15萬元,其中:基本支出1,084.15萬元,100%。

    (四)2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2017年度財政撥款收入總計1,082.18萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1,082.18萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少201.36萬元,降低15.69%,主要原因:一是原駐京、駐肥機構劃轉;二是減少開支預算。

    (五)2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    1. 財政撥款收入決算總體情況

    2017年度一般公共預算財政撥款收入1,082.18萬元,占本年收入的99.82%,一般公共預算財政撥款收入減少201.36萬元,降低15.69%。主要原因:一是原駐京、駐肥機構劃轉;二是減少開支預算。

    1. 財政撥款支出決算總體情況

    2017年度財政撥款支出1,082.18萬元,占本年支出的99.82%。與2016年相比,財政撥款支出減少201.36萬元,降低15.69%。主要原因:一是原駐京、駐肥機構劃轉;二是減少開支預算。

    1. 財政撥款支出決算具體情況

    2017年度財政撥款支出年初預算為1016.69萬元,支出決算為1082.18萬元,完成年初預算的106.44%。決算數大于預算數的主要原因人員經費支出增加。其中基本支出1082.18萬元,占100%。具體情況如下:

    1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為956.55萬元,支出決算為988.04萬元,完成年初預算的103.29%,決算數大于(小于)預算數的主要原因是人員經費支出增加。

    2. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療和公務員醫療補助(項)。年初預算為21.13萬元,支出決算數位40.63萬元,決算數大于預算數的主要原因是人員經費支出增加。

    3. 節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為14.50萬元,決算數大于預算數的主要原因是預算追加。

    1. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),年初預算為39.01萬元,支出決算為39.01萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

    (六)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度財政撥款基本支出1082.18萬元,其中人員經費829.99萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費252.19萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    (七)2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    壽縣人民政府辦公室2017年度沒有政府性基金收入和支出。

     (八)其他重要事項的情況說明

    1. 機關運行經費。

    2017年度壽縣人民政府辦公室機關運行經費220.07萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

    1. 政府采購情況。

    2017年度壽縣人民政府辦公室采購支出總額10.88萬元,其中:政府采購貨物支出10.88萬元。

    1. 國有資產占有使用情況。

    截止到2017年12月31日,壽縣人民政府辦公室無任何車輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上的大型設備0臺(套)。
       4.預算績效管理工作開展情況

    2017年,壽縣人民政府辦公室按照指向明確、合理可行的原則,對文印補助費項目支出編制了績效目標,涉及財政資金25萬元。全年共組織對1個項目(部門整體支出、政策)進行了績效自評,涉及財政資金20.29萬元。評價結果顯示,文印補助費在嚴格的績效管理下,支出合理,控制效果明顯,實際支出數為20.29萬元,低于預算數4.71萬元。

    四、名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指縣財政當年撥付的資金

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
        (五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

    附件:1.壽縣人民政府辦公室收入支出決算公開表

        2.壽縣人民政府辦公室收入決算公開表

        3.壽縣人民政府辦公室支出決算公開表

        4.壽縣人民政府辦公室財政撥款收入支出決算公開表

        5.壽縣人民政府辦公室一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

        6.壽縣人民政府辦公室一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

        7.壽縣人民政府辦公室政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

     

    壽縣人民政府辦公室2017年一般公共預算財政撥款三公”經費支出決算情況說明

     

    一、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    單位:萬元

     

     

    56

     34.46

    因公出國(境)費

    3

    2.12

    公務接待費

    53

     32.34

    公務用車購置及運行費

    0

    0

      其中:公務用車運行維護費

    0

    0

           公務用車購置

    0

    0

     

    二、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

    壽縣人民政府辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為34.46萬元,完成年初預算的61.54%。其中:因公出國(境)費支出決算為2.12萬元,完成年初預算的70.67%。公務接待費支出決算為32.34萬元,完成年初預算的70.67%,公務用車購置及運行費預決算數均為0。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出2.12萬元,與2016年度決算相比,減少2.31萬元,下降52.14%,該項經費根據省外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,按照規定標準安排。主要是用于市政府統一安排縣領導臨時赴臺招商考察。經費使用嚴格按照《安徽省省直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(財行〔2014〕104號)、《安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》(財行〔2014〕527號)等相關規定執行。

    (二)公務接待費支出32.34萬元, 與2016年度決算相比,減少3.5萬元,下降9.77%。,下降的原因是嚴格控制各類公務接待事項。2017年壽縣人民政府辦公室國內公務接待共461批次,4041人次。主要是用于上級單位及外省、外縣市來人。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關規定。

    (三)公務用車購置及運行費支出0萬元。

    聯系方式:

    壽縣人民政府辦公室政務公開電子郵箱:[email protected]

    辦公電話0554-4034294

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